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?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院
地址:中國海南省?？谑协偵絽^(qū)府城鎮(zhèn)宗伯里橫34號
電話：65808527（總院）,；65888538（分院）
目 錄
第一部分 基本情況 2
一,、部門（單位）職責 2
二、機構設置 2
第二部分 2023年度部門決算公開表 3
第三部分 2023年度部門決算情況說明 4
一,、收入支出總體情況說明 4
二,、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四,、財政撥款收入支出決算情況說明 5
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9
七,、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 10
八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 11
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 12
十,、預算績效情況說明 13
十一,、其他重要事項情況說明 13
第四部分 名詞解釋 14
第一部分 基本情況
一,、單位職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。醫(yī)療,、常見病多發(fā)病護理,、恢復期病人康復治療與護理、預防保健,、衛(wèi)生技術人員培訓,、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理,，本單位已發(fā)展成為集醫(yī)療,、教學、科研,、預防,、保健為一體的綜合性二級甲等綜合醫(yī)院。
二,、機構設置
本單位為?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院， 所屬二級預算單位,，單位性質(zhì)為事業(yè)單位,，決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數(shù)據(jù),。分設椰?？傇骸⒆诓锓衷?、濱江分院三個院區(qū),。業(yè)務科室26個，科室名稱：心血管內(nèi)科,、神經(jīng)內(nèi)科、老年病與內(nèi)分泌科,、呼吸消化內(nèi)科（腔鏡室）,、腎內(nèi)科（血透室）、重癥醫(yī)學科,、普通外科（腫瘤科）,、骨科、神經(jīng)外科,、婦產(chǎn)科,、兒科、康復醫(yī)學科（疼痛科）,、五官科,、口腔科,、中醫(yī)科、全科醫(yī)學科,、總院門急診,、分院門急診、麻醉科（手術室）,、放射科,、醫(yī)學影 像科、醫(yī)學檢驗科,、藥劑科,、疾病預防控制科、兒童保健科,、 健康體檢科,。職能科室13個，科室名稱：黨委辦公室,、院辦公室,、人力資源辦公室、醫(yī)務科,、護理部,、計財辦公室（價格結算、招標辦公室）,、審計辦公室,、后勤辦公室、設備辦公室（信息辦公室）,、醫(yī)保辦公室,、科教辦公室、質(zhì)量控制科,、醫(yī)院感染管理科,。醫(yī)院現(xiàn)編制病床350張，實際開放病床350張,。
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共 1個,。
第二部分 2023年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
二,、收入決算公開表
三,、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出總體情況說明
2023年度收入總計27,240.21萬元，支出總計27,240.21萬元,，2022年度收入總計26453.62萬元,，支出總計26453.62萬元，2023年度與2022年度相比,，收入增加786.59萬元,，增長2.97%。支出增加786.59萬元,，增長2.97%,，主要原因：2023年度椰海院區(qū)收入增加，支出增加,。
?。ㄒ唬┦杖肟傆嬛饕獦嫵伞?
本年收入27,240.21萬元,。
使用非財政撥款結余0.00萬元,，較2022年度決算數(shù)增加786.59萬元，主要原因是2023年度椰海院區(qū)收入增加,，支出增加,，年初結轉結余0.00萬元。
?。ǘ┲С隹傆嬛饕獦嫵?。
本年支出27,240.21萬元。
結余分配0.00萬元,，較2022年度決算數(shù)增加786.59萬元,，增長2.97%，主要原因是2023年度椰海院區(qū)收入增加,，支出增加,。年末結轉結余0.00萬元。
二,、收入決算情況說明
本年收入27,240.21萬元,，其中：財政撥款收入9,465.14萬元，占34.75%,；上級補助收入0.00萬元，占0%,；事業(yè)收入17,775.07萬元,，占65.25%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0%；其他收入0.00萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
本年支出27,240.21萬元,，其中：基本支出20,163.87萬元,，占74.02%；項目支出7,076.34萬元,，占25.98%,；上繳上級支出0.00萬元，占0%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入9,465.14萬元,，支出9,465.14萬元,。2022年度財政撥款收入6421.95萬元，支出6421.95萬元,。2023年度與2022年度相比,，財政撥款收入增加3043.19萬元，增長47.39%,，主要原因：本院在疫情期間設為新型冠狀病毒感染肺炎疫情定點收治醫(yī)院,，2023年度收到以前年度新型冠狀病毒感染肺炎資金。支出增加3043.19萬元,，增長47.39%,，主要原因：本院在疫情期間設為新型冠狀病毒感染肺炎疫情定點收治醫(yī)院，2023年度收到以前年度新型冠狀病毒感染肺炎資金,，同時相應做支出,。財政撥款年初結轉結余0.00萬元。
財政撥款年末結轉結余0.00萬元,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度一般公共預算財政撥款支出9,465.14萬元,，占本年支出合計的34.75%。2022年度一般公共預算財政撥款支出6421.95萬元與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3043.19萬元,，增長32.15%,，主要原因是：本院在疫情期間設為新型冠狀病毒感染肺炎疫情定點收治醫(yī)院，2023年度收到以前年度新型冠狀病毒感染肺炎資金,，同時相應做支出,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況,。
2023年度一般公共預算財政撥款支出9,465.14萬元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出8950.11萬元，占94.56%
社會保障和就業(yè)（類）支出330.6萬元,，占3.49%,；住房保障（類）支出184.43萬元，占1.95%,；
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3853.59萬元,，支出決算為9,465.14萬元,，完成年初預算的100%。其中：
1.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為3160.68萬元,，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：本院在疫情期間設為新型冠狀病毒感染肺炎疫情定點收治醫(yī)院,，2023年度收到以前年度新型冠狀病毒感染肺炎資金,，同時相應做支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）
年初預算為2463.90萬元,，支出決算為2635.98萬元,，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：自貿(mào)港建設津貼經(jīng)費,。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為121.16萬元,，完成年初預算的100%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2023年取消藥品加成補助資金。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為151.57萬元,，支出決算為1456.83萬元，完成年初預算的100%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：定點醫(yī)療救治機構運營費用補助,、醫(yī)務人員臨時性工作補助資金,。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預算為651.22萬元,，支出決算為665.67萬元，完成年初預算的100%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：定點醫(yī)療救治機構運營費用補助,、醫(yī)務人員臨時性工作補助資金。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為102.97萬元,，支出決算為109.79萬元，完成年初預算的100%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：自貿(mào)港建設津貼等經(jīng)費,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為800萬元,，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2022 年醫(yī)療服務與保障能力提升 （醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設,、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)） 補助資金（第二批直達資金）,。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為16.57萬元,，支出決算為18.8萬元,，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：離休人員自貿(mào)港建設津貼,。
9,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為193.83萬元，支出決算為206.65萬元,，完成年初預算的100%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：自貿(mào)港建設津貼等經(jīng)費。
10,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為96.91萬元,，支出決算為103.33萬元，完成年初預算的100%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：自貿(mào)港建設津貼等經(jīng)費,。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預算為1.82萬元,，支出決算為1.82萬元,，完成年初預算的100%。主要原因：遺屬生活補助,。
12,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為174.80萬元,，支出決算為184.43萬元，完成年初預算的100%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：自貿(mào)港建設津貼等經(jīng)費,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2,388.80萬元,，其中：人員經(jīng)費2,332.19萬元,，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費,、退休費,、退職（役）費、撫恤金,、生活補助,、救濟費、醫(yī)療費補助,、助學金,、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼,、代繳社會保險費,、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費56.61萬元,，主要包括：商品和服務支出中的辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、專用材料費、被裝購置費,、專用燃料費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,；債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息,；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置,、專用設備購置,、基礎設施建設、大型修繕,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、物資儲備、土地補償,、安置補助,、地上附著物和青苗補償、拆遷補償,、公務用車購置,、其他交通工具購置、文物和陳列品購置,、無形資產(chǎn)購置,、其他資本性支出等；其他支出中的贈予,、國家賠償費用支出,、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出,。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%,。與2022年度相比,，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,。
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元,，占0%；0（類）支出0萬元,，占0%,；0（類）支出0萬元，占0%,。
?。ㄈ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成年初預算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因,。
八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元,，占本年支出合計的0%。與2022年度相比,，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%。
?。ǘ﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元,，占0%,；0（類）支出0萬元,，占0%；0（類）支出0萬元,，占0%,。
（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%,。其中：
1.0（類）0（款）0（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成年初預算的0%,。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?。ㄒ唬┴斦芸睢叭苯?jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為31.50萬元,，支出決算為31.50萬元,，完成預算的100%，與2022年度相比,，“三公”經(jīng)費支出增加5萬元,，增長18.87%，主要原因是公務用車運行費增加,。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算31.50萬元,，占100%,；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元,。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次,。開支內(nèi)容包括：
0支出0萬元,。
0支出0萬元。
因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,。與2022年度相比,，因公出國（境）費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,。
2.公務用車購置及運行維護費支出31.50萬元,。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛,，主要用于0,，年末公務用車保有量9輛。
公務用車運行維護費支出31.50萬元,，主要用于公車維修保養(yǎng),。
公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,。與2022年度相比,，公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,。
3.公務接待費支出0.00萬元,，其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務接待0批次,，接待0人次,。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次,，接待0人次,。
公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,。與2022年度相比,，公務接待費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,。
十,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況（無）
?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果（無）
?。ㄈ┎块T評價結果（無）
（四）財政評價結果（無）
十一,、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況（無）
（二）政府采購支出情況（無）
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況（無）
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
五,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
六,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口,。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
九,、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況,。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余）。
十一,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。
十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算和財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用等。
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2024年10月10日? ?
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