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?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院
地址:中國海南省?？谑协偵絽^(qū)府城鎮(zhèn)宗伯里橫34號
電話：65808527（總院）；65888538（分院）
目錄
第一部分??海口市第四人民醫(yī)院概況
一,、主要職能
二,、部門預算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）
第二部分??？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年單位預算表
一、財政撥款收支總表
二,、一般公共預算支出表
三,、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五,、政府性基金預算支出表
六,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
七、單位收支總表
八,、單位收入總表
九、單位支出總表
十,、項目支出績效信息表
第三部分??？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年單位預算情況說明
第四部分???名詞解釋
?
?
第一部分?海口市第四人民醫(yī)院概況
?
一,、?主要職能
我院創(chuàng)建于1957年,，是集醫(yī)療、教學,、科研,、預防、保健和康復為一體的二級甲等綜合醫(yī)院,。是省,、市醫(yī)療保險的定點醫(yī)院，是?？谑谐擎?zhèn)居民基本醫(yī)療保障及新型農(nóng)村合作醫(yī)療二級定點服務機構(gòu),，是海口市“三無”人員住院定點醫(yī)院,，是全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓基地,。?
二、?部門預算單位構(gòu)成（單位公開沒有此部分內(nèi)容）
?無
?
第二部分?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院預算表
（此部分內(nèi)容詳見附件1）,。
第三部分 ?海口市第四人民醫(yī)院預算情況說明?
一,、關(guān)于?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年財政撥款收支預算情況的總體說明
海口市第四人民醫(yī)院2025年財政撥款收支總預算5258.08萬元,。其中,，收入總計5258.08萬元，包括一般公共預算本年收入4989.45萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)31.90萬元,，政府性基金預算本年收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)236.73萬元；支出總計5258.08萬元,，包括社會保障和就業(yè)支出526.19萬元,、衛(wèi)生健康支出4255.30萬元，住房保障支出239.86萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元,，其他支出236.73萬元。
二,、關(guān)于?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況
海口市第四人民醫(yī)院2025年一般公共預算當年撥款5021.35萬元,，比上年預算數(shù)減少341.71萬元,，主要是新型冠狀病毒感染肺炎定點收治醫(yī)院資金減少。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)（類）支出526.19萬元,，占10.48%,；衛(wèi)生健康（類）支出4255.30萬元，占84.74%,；住房保障（類）支出239.86萬元,，占4.78%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）17.10萬元,、比上年預算數(shù)增加0萬元。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）338.25萬元,、比上年預算數(shù)增加25.16萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費支出增加,。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）169.12萬元、比上年預算數(shù)增加12.57萬元,，主要是職業(yè)年金繳費支出增加,。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）1.73萬元,、比上年預算數(shù)減少0.43萬元,，主要是遺屬人員支出減少。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）4048.56萬元,、比上年預算數(shù)增加399.43萬元，主要是2025年度比去年預算編制人員多一些。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）1.5萬元,、比上年預算數(shù)增加0萬元。
7,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）21.50萬元,、比上年預算數(shù)減少869.06萬元，主要是新型冠狀病毒感染肺炎定點收治醫(yī)院資金減少,。
8,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）98.6萬元、比上年預算數(shù)增加67.10萬元,，主要是其他公共衛(wèi)生服務支出增加,。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）85.13萬元,，比上年預算數(shù)增加3.08萬元,，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
?10,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）239.86萬元，比上年預算數(shù)增加18.93萬元,，主要是住房公積金支出增加,。
三、關(guān)于?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年一般公共預算基本支出情況說明
?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年一般公共預算基本支出為2969.07萬元，其中：
人員經(jīng)費2916.44萬元,，主要包括：基本工資443.50萬元,、津貼補貼282.75萬元、績效工資1309.20萬元,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費338.25萬元,、職業(yè)年金繳費169.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費85.13萬元,、其他社會保障繳費14.01萬元,、住房公積金239.86萬元、郵電費15.34萬元,、離休費17.1萬元,、生活補助1.73萬元、獎勵金0.45萬元,；?
公用經(jīng)費52.63萬元,，主要包括：工會經(jīng)費35.76萬元、公務用車運用維護費16.87萬元,。
四,、?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）海口市第四人民醫(yī)院2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.87萬元,，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%。下降/增長的主要原因包括0,。根據(jù)0（如外事部門等）安排的2025年出國計劃,，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人,。出國（境）團組主要包括：1.0團組：目的地為0,，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天,，主要任務為0：公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費16.87萬元）,，與上年預算較上年預算下降11.54%,。下降的主要原因包括：公務用車運行維護費預算下降。公務車保有量10輛,，計劃購置0輛,；公務接待費0萬元，與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%,。下降/增長的主要原因包括0,，計劃接待0批0人。
（二）?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年年度政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,，其中：
????因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%,。下降/增長的主要原因包括,。根據(jù)0（如外事部門等）安排的2025年出國計劃，擬安排出國（境）組0次,，出國（境）0人,。出國（境）團組主要包括：1.0團組：目的地為0，人數(shù)為0人,，天數(shù)為0天,，主要任務為0；公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%。下降/增長的主要原因包括,；公務車保有量0輛,，計劃購置0輛。公務接待費0萬元,，與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%,，下降/增長的主要原因包括。計劃接待0批0人,。
五,、關(guān)于海口市第四人民醫(yī)院2025年政府性基金預算當年撥款情況說明
（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況
?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年政府性基金預算當年撥款236.73萬元,，比上年預算數(shù)增加236.73萬元，主要是?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院二期醫(yī)療設備購置項目2024年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,。
（二）政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學技術(shù)支出（類）支出0萬元，占0%,；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元,，占0%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%,，其他支出（類）支出236.73萬元，占100%,。
（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況
1. 科學技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2025年預算數(shù)為0萬元,，比上年預算數(shù)增加/減少/持平0萬元，主要是,。
2.?科學技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2025年預算數(shù)為0萬元,，比上年預算數(shù)增加/減少/持平0萬元，主要是,。
3,、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）2025年預算數(shù)為236.73萬元，比上年預算數(shù)增加236.73萬元,，主要是?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院二期醫(yī)療設備購置項目2024年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
六,、關(guān)于?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海口市第四人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算收入,、政府性基金收入、其他財政資金收入,、事業(yè)收入,；支出包括：一般公共服務支出、外交支出,、國防支出,、公共安全支出、教育支出,。?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年收支總預算34688.43萬元。
七,、關(guān)于?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年收入預算情況說明
海口市第四人民醫(yī)院2025年收入預算34688.43萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)268.62萬元,，占0.77%；經(jīng)費撥款收入0萬元,，占0%,；政府性基金收入0萬元，占0%,；專項收入0萬元,，占0%。比上年預算數(shù)增加/減少/持平0萬元,，主要是,。
八、關(guān)于?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年支出預算情況說明
?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院2025年支出預算34688.43萬元，其中：基本支出17936.38萬元,，占51.71%,；項目支出16752.05萬元,，占48.29%,。比上年預算數(shù)增加1974.55萬元，主要是本院在逐步發(fā)展中,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位,、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明,，其他單位不需要說明）
無
（二）政府采購情況
2025年海口市第四人民醫(yī)院政府采購預算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,，海口市第四人民醫(yī)院本級及下屬各預算單位共有車輛10輛,，其中,，領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車5輛,。單位價值100萬元以上設備54臺（套）,。
（四）績效目標設置情況
2025年海口市第四人民醫(yī)院17個項目實行績效目標管理,，涉及一般公共預算5021.35萬元,、政府性基金236.73萬元。
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第四部分??名詞解釋?
一,、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六,、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??
七,、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八,、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,，包括離休費,、退休費、退職（役）費,、撫恤金,、生活補助、救濟費,、醫(yī)療費補助,、助學金、獨生子女獎勵金,、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼,、代繳社會保險費、其他等,。
九,、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、專用材料費,、被裝購置費、專用燃料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出等,。
十、項目支出：指各部門,、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出,。
十二,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
附件：1.?？谑械谒娜嗣襻t(yī)院預算公開表.xlsx
海口市第四人民醫(yī)院
2025年2月10日
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