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海口市第四人民醫(yī)院（THE FOURTH PEOPLE'S HOSPITAL HAIKOU）
地址:中國海南省海口市瓊山區(qū)府城鎮(zhèn)宗伯里橫34號
電話：65808527（總院）；65888538（分院）
目錄
第一部分??海口市第四人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）
第二部分?海口市第四人民醫(yī)院2025年單位預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
七、單位收支總表
八、單位收入總表
九、單位支出總表
十、項目支出績效信息表
第三部分?海口市第四人民醫(yī)院2025年單位預(yù)算情況說明
第四部分???名詞解釋
?
?
第一部分?海口市第四人民醫(yī)院概況
?
一、?主要職能
我院創(chuàng)建于1957年，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健和康復(fù)為一體的二級甲等綜合醫(yī)院。是省、市醫(yī)療保險的定點醫(yī)院，是海口市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保障及新型農(nóng)村合作醫(yī)療二級定點服務(wù)機構(gòu)，是海口市“三無”人員住院定點醫(yī)院，是全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地。?
二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有此部分內(nèi)容）
?無
?
第二部分海口市第四人民醫(yī)院預(yù)算表
（此部分內(nèi)容詳見附件1）。
第三部分 ?海口市第四人民醫(yī)院預(yù)算情況說明?
一、關(guān)于海口市第四人民醫(yī)院2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海口市第四人民醫(yī)院2025年財政撥款收支總預(yù)算5258.08萬元。其中，收入總計5258.08萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入4989.45萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)31.90萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)236.73萬元；支出總計5258.08萬元，包括社會保障和就業(yè)支出526.19萬元、衛(wèi)生健康支出4255.30萬元，住房保障支出239.86萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元，其他支出236.73萬元。
二、關(guān)于海口市第四人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海口市第四人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5021.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少341.71萬元，主要是新型冠狀病毒感染肺炎定點收治醫(yī)院資金減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)（類）支出526.19萬元，占10.48%；衛(wèi)生健康（類）支出4255.30萬元，占84.74%；住房保障（類）支出239.86萬元，占4.78%；
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）17.10萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）338.25萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加25.16萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費支出增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）169.12萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加12.57萬元，主要是職業(yè)年金繳費支出增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）1.73萬元、比上年預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，主要是遺屬人員支出減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）4048.56萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加399.43萬元，主要是2025年度比去年預(yù)算編制人員多一些。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）1.5萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）21.50萬元、比上年預(yù)算數(shù)減少869.06萬元，主要是新型冠狀病毒感染肺炎定點收治醫(yī)院資金減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）98.6萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加67.10萬元，主要是其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）85.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.08萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
?10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）239.86萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.93萬元，主要是住房公積金支出增加。
三、關(guān)于海口市第四人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海口市第四人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出為2969.07萬元，其中：
人員經(jīng)費2916.44萬元，主要包括：基本工資443.50萬元、津貼補貼282.75萬元、績效工資1309.20萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費338.25萬元、職業(yè)年金繳費169.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費85.13萬元、其他社會保障繳費14.01萬元、住房公積金239.86萬元、郵電費15.34萬元、離休費17.1萬元、生活補助1.73萬元、獎勵金0.45萬元；?
公用經(jīng)費52.63萬元，主要包括：工會經(jīng)費35.76萬元、公務(wù)用車運用維護(hù)費16.87萬元。
四、海口市第四人民醫(yī)院2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）海口市第四人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.87萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長0%。下降/增長的主要原因包括0。根據(jù)0（如外事部門等）安排的2025年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人。出國（境）團組主要包括：1.0團組：目的地為0，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)為0：公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費16.87萬元），與上年預(yù)算較上年預(yù)算下降11.54%。下降的主要原因包括：公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算下降。公務(wù)車保有量10輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長0%。下降/增長的主要原因包括0，計劃接待0批0人。
（二）海口市第四人民醫(yī)院2025年年度政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：
????因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長0%。下降/增長的主要原因包括。根據(jù)0（如外事部門等）安排的2025年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。出國（境）團組主要包括：1.0團組：目的地為0，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)為0；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長0%。下降/增長的主要原因包括；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長0%，下降/增長的主要原因包括。計劃接待0批0人。
五、關(guān)于海口市第四人民醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海口市第四人民醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款236.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加236.73萬元，主要是海口市第四人民醫(yī)院二期醫(yī)療設(shè)備購置項目2024年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%，其他支出（類）支出236.73萬元，占100%。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬元，主要是。
2.?科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬元，主要是。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為236.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加236.73萬元，主要是海口市第四人民醫(yī)院二期醫(yī)療設(shè)備購置項目2024年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
六、關(guān)于海口市第四人民醫(yī)院2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海口市第四人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出。海口市第四人民醫(yī)院2025年收支總預(yù)算34688.43萬元。
七、關(guān)于海口市第四人民醫(yī)院2025年收入預(yù)算情況說明
海口市第四人民醫(yī)院2025年收入預(yù)算34688.43萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)268.62萬元，占0.77%；經(jīng)費撥款收入0萬元，占0%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬元，主要是。
八、關(guān)于海口市第四人民醫(yī)院2025年支出預(yù)算情況說明
海口市第四人民醫(yī)院2025年支出預(yù)算34688.43萬元，其中：基本支出17936.38萬元，占51.71%；項目支出16752.05萬元，占48.29%。比上年預(yù)算數(shù)增加1974.55萬元，主要是本院在逐步發(fā)展中。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）
無
（二）政府采購情況
2025年海口市第四人民醫(yī)院政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，海口市第四人民醫(yī)院本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車5輛。單位價值100萬元以上設(shè)備54臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年海口市第四人民醫(yī)院17個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算5021.35萬元、政府性基金236.73萬元。
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第四部分??名詞解釋?
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他等。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。
十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用等支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：1.海口市第四人民醫(yī)院預(yù)算公開表.xlsx
海口市第四人民醫(yī)院
2025年2月10日
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